Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005200
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211114
Monto Contrato
₲ 228.182.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.919.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.919.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2