Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 003-001-0002966 ₲ 4.145.400 ₲ 3.901.010 19-01-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 003-001-0002753 ₲ 5.100.400 ₲ 4.799.707 16-01-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 003-001-0002426 ₲ 4.729.400 ₲ 4.450.580 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 003-001-0002076 ₲ 5.731.800 ₲ 5.393.884 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 003-001-0001734 ₲ 5.192.000 ₲ 4.885.908 22-09-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 003-001-0001364 ₲ 5.561.800 ₲ 5.233.908 17-08-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 001-001-0025634 ₲ 7.929.800 ₲ 7.462.303 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 001-001-0025547 ₲ 5.843.400 ₲ 5.498.907 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 001-001-0025457 ₲ 5.808.200 ₲ 5.465.781 16-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 403084 001-001-0025343 ₲ 5.054.200 ₲ 4.756.232 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
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