Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025343
Monto de la Factura
₲ 5.054.200
Nro. Solicitud de Transferencia
34929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.756.232
Retención DNCP
₲ 17.828
Retención IVA
₲ 137.842
Retención Renta
₲ 137.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209375
Monto Contrato
₲ 63.687.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.933.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.933.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403084
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2021 - 2022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2