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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025457
Monto de la Factura
₲ 5.808.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.465.781

Retención DNCP
₲ 20.487
Retención IVA
₲ 158.405
Retención Renta
₲ 158.405
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209375
Monto Contrato
₲ 63.687.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.933.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.933.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403084
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2021 - 2022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2