| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403084 | 001-001-0025220 | ₲ 8.591.400 | ₲ 8.084.898 | 18-03-2022 | Ver Detalle del Pago |