Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025547
Monto de la Factura
₲ 5.843.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.498.907
Retención DNCP
₲ 20.611
Retención IVA
₲ 159.365
Retención Renta
₲ 159.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209375
Monto Contrato
₲ 63.687.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.933.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.933.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403084
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2021 - 2022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2