Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003379 ₲ 1.929.580 ₲ 1.837.972 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003378 ₲ 1.591.840 ₲ 1.516.266 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003377 ₲ 1.591.840 ₲ 1.516.266 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003376 ₲ 1.591.840 ₲ 1.516.266 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003375 ₲ 747.520 ₲ 712.031 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003532 ₲ 509.110 ₲ 482.832 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003531 ₲ 183.750 ₲ 172.917 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003530 ₲ 183.750 ₲ 172.917 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003529 ₲ 367.500 ₲ 345.834 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003528 ₲ 931.270 ₲ 884.949 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
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