Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003531
Monto de la Factura
₲ 183.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.917
Retención DNCP
₲ 648
Retención IVA
₲ 5.012
Retención Renta
₲ 5.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213075
Monto Contrato
₲ 27.418.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.637.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.637.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional