| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-002-0003138 | ₲ 984.820 | ₲ 981.216 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-002-0003137 | ₲ 509.110 | ₲ 507.261 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-002-0003156 | ₲ 1.041.520 | ₲ 1.036.771 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-002-0003141 | ₲ 1.058.320 | ₲ 1.053.486 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-002-0003129 | ₲ 5.251.270 | ₲ 5.077.254 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago |