Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003527 ₲ 931.270 ₲ 884.949 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003526 ₲ 931.270 ₲ 884.949 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003351 ₲ 747.520 ₲ 744.068 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003339 ₲ 747.520 ₲ 744.068 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003214 ₲ 931.270 ₲ 927.008 10-01-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003209 ₲ 931.270 ₲ 927.008 10-01-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003167 ₲ 931.270 ₲ 927.864 06-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003166 ₲ 931.270 ₲ 927.864 06-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003165 ₲ 931.270 ₲ 927.864 06-10-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-002-0003157 ₲ 931.270 ₲ 927.864 06-10-2022 Ver Detalle del Pago
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