| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-001-0102513 | ₲ 14.918.600 | ₲ 14.201.472 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-001-0102545 | ₲ 9.009.800 | ₲ 8.582.048 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-001-0102511 | ₲ 11.638.900 | ₲ 10.952.734 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-001-0102296 | ₲ 4.905.000 | ₲ 4.670.752 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |