Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102545
Monto de la Factura
₲ 9.009.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188642
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.582.048
Retención DNCP
₲ 33.293
Retención IVA
₲ 128.712
Retención Renta
₲ 257.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208546
Monto Contrato
₲ 40.472.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.407.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.407.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2