Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102513
Monto de la Factura
₲ 14.918.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.201.472
Retención DNCP
₲ 54.998
Retención IVA
₲ 223.136
Retención Renta
₲ 425.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208546
Monto Contrato
₲ 40.472.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.407.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.407.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2