Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102511
Monto de la Factura
₲ 11.638.900
Nro. Solicitud de Transferencia
199345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.952.734
Retención DNCP
₲ 41.054
Retención IVA
₲ 317.424
Retención Renta
₲ 317.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208546
Monto Contrato
₲ 40.472.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.407.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.407.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2