| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-001-0004320 | ₲ 45.788.600 | ₲ 43.089.153 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-001-0004170 | ₲ 35.222.000 | ₲ 33.145.502 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-001-0004129 | ₲ 125.562.800 | ₲ 118.160.302 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-001-0004101 | ₲ 127.848.600 | ₲ 120.311.343 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-001-0003744 | ₲ 53.772.834 | ₲ 50.602.681 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago |