Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004320
Monto de la Factura
₲ 45.788.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.089.153
Retención DNCP
₲ 161.509
Retención IVA
₲ 1.248.780
Retención Renta
₲ 1.248.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-201337
Monto Contrato
₲ 465.683.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.308.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.308.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2