Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003744
Monto de la Factura
₲ 53.772.834
Nro. Solicitud de Transferencia
92828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.602.681
Retención DNCP
₲ 189.671
Retención IVA
₲ 1.466.532
Retención Renta
₲ 1.466.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-201337
Monto Contrato
₲ 465.683.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.308.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.308.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2