Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 378520 003-001-0001152 15020727 ₲ 5.270.000 ₲ 4.963.957 12-05-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 378520 003-001-0001154 15020727 ₲ 3.100.000 ₲ 2.919.974 25-04-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 378520 003-001-0001449 14703426 ₲ 620.000 ₲ 617.745 11-03-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 378520 003-001-0001146 14703426 ₲ 1.860.000 ₲ 1.751.985 07-03-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 378520 003-001-0001142 ₲ 3.100.000 ₲ 2.919.975 02-11-2021 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 378520 003-001-0001056 ₲ 1.860.000 ₲ 1.751.985 31-08-2021 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 378520 003-001-0001002 ₲ 1.860.000 ₲ 1.751.985 03-08-2021 Ver Detalle del Pago
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