Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104578
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.985
Retención DNCP
₲ 6.561
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 50.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190133
Monto Contrato
₲ 17.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.273.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.677.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria