- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001146
Nro. de Timbrado
14703426
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
3041
Fecha de Orden de Pago
07-03-2022
Fecha Emisión Cheque
07-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.985
IVA
₲ 169.909
Retención DNCP
₲ 6.561
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 50.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190133
Monto Contrato
₲ 17.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.273.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.677.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria