Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 1.743.078
Nro. Solicitud de Transferencia
102738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.740
Retención DNCP
₲ 6.338
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172134
Monto Contrato
₲ 276.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.123.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.123.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2