Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002515
Monto de la Factura
₲ 5.771.799
Nro. Solicitud de Transferencia
137208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.436.614
Retención DNCP
₲ 20.359
Retención IVA
₲ 157.413
Retención Renta
₲ 157.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172134
Monto Contrato
₲ 276.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.123.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.123.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2