Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354684 | 001-001-0012370 | ₲ 26.404.000 | ₲ 24.870.648 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354684 | 001-001-0012094 | ₲ 4.566.000 | ₲ 4.300.840 | 26-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354684 | 001-001-0012091 | ₲ 109.030.000 | ₲ 102.698.331 | 26-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354684 | 001-001-0012092 | ₲ 2.989.000 | ₲ 2.815.421 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354684 | 001-001-0012182 | ₲ 76.897.000 | ₲ 72.431.381 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago |