Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012370
Monto de la Factura
₲ 26.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.870.648
Retención DNCP
₲ 93.134
Retención IVA
₲ 720.109
Retención Renta
₲ 720.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170587
Monto Contrato
₲ 219.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.116.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.116.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4