Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012182
Monto de la Factura
₲ 76.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83573
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.431.381
Retención DNCP
₲ 271.237
Retención IVA
₲ 2.097.191
Retención Renta
₲ 2.097.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170587
Monto Contrato
₲ 219.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.116.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.116.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4