Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012092
Monto de la Factura
₲ 2.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.421
Retención DNCP
₲ 10.543
Retención IVA
₲ 81.518
Retención Renta
₲ 81.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170587
Monto Contrato
₲ 219.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.116.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.116.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4