Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012091
Monto de la Factura
₲ 109.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81662
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.698.331
Retención DNCP
₲ 384.579
Retención IVA
₲ 2.973.545
Retención Renta
₲ 2.973.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170587
Monto Contrato
₲ 219.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.116.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.116.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4