| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0011400 | ₲ 8.500.000 | ₲ 8.104.304 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0011399 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.150.857 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0010966 | ₲ 10.500.000 | ₲ 10.011.200 | 08-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0010632 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.674.133 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0010486 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.441.371 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0010493 | ₲ 72.100.000 | ₲ 68.743.573 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0010436 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.436.891 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |