Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010493
Monto de la Factura
₲ 72.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.743.573
Retención DNCP
₲ 266.427
Retención IVA
₲ 1.030.000
Retención Renta
₲ 2.060.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168676
Monto Contrato
₲ 125.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.562.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.562.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1