Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010632
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83036
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.133
Retención DNCP
₲ 25.867
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168676
Monto Contrato
₲ 125.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.562.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.562.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1