Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010436
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32753
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.891
Retención DNCP
₲ 28.823
Retención IVA
₲ 111.429
Retención Renta
₲ 222.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168676
Monto Contrato
₲ 125.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.562.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.562.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1