Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010966
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.011.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168676
Monto Contrato
₲ 125.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.562.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.562.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1