Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062799 ₲ 2.297.000 ₲ 2.163.607 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062780 ₲ 1.187.900 ₲ 1.183.580 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062797 ₲ 699.000 ₲ 696.458 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062796 ₲ 218.400 ₲ 217.606 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062795 ₲ 2.104.000 ₲ 2.096.349 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062794 ₲ 2.374.400 ₲ 2.236.512 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062793 ₲ 1.161.400 ₲ 1.157.177 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062779 ₲ 2.709.900 ₲ 2.552.529 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062775 ₲ 2.841.650 ₲ 2.676.627 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062772 ₲ 2.457.000 ₲ 2.314.315 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
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