Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062799
Monto de la Factura
₲ 2.297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184470
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.607
Retención DNCP
₲ 8.103
Retención IVA
₲ 62.645
Retención Renta
₲ 62.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163777
Monto Contrato
₲ 60.078.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.973.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.973.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2