Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062797
Monto de la Factura
₲ 699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.458
Retención DNCP
₲ 2.542
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163777
Monto Contrato
₲ 60.078.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.973.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.973.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2