Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062771 ₲ 1.766.000 ₲ 1.759.578 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062770 ₲ 1.424.200 ₲ 1.419.021 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062769 ₲ 968.500 ₲ 964.978 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062276 ₲ 3.544.400 ₲ 3.338.568 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062798 ₲ 1.742.500 ₲ 1.736.164 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062776 ₲ 1.272.000 ₲ 1.267.375 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062773 ₲ 4.064.300 ₲ 3.828.274 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062767 ₲ 1.993.300 ₲ 1.986.052 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351133 001-001-0062783 ₲ 21.635.600 ₲ 20.379.161 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
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