Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044909 ₲ 2.598.000 ₲ 2.447.126 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044846 ₲ 1.500.000 ₲ 1.494.545 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044713 ₲ 3.539.000 ₲ 3.333.481 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044708 ₲ 9.030.000 ₲ 8.505.603 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044703 ₲ 6.895.000 ₲ 6.494.590 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044691 ₲ 1.920.000 ₲ 1.913.018 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044690 ₲ 2.687.400 ₲ 2.531.335 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044659 ₲ 30.016.500 ₲ 28.273.360 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044653 ₲ 9.818.400 ₲ 9.248.219 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044652 ₲ 3.825.000 ₲ 3.602.872 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
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