Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044708
Monto de la Factura
₲ 9.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65810
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.505.603
Retención DNCP
₲ 31.851
Retención IVA
₲ 246.273
Retención Renta
₲ 246.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170718
Monto Contrato
₲ 221.119.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.557.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.557.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2