| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0043427 | ₲ 4.996.000 | ₲ 4.705.869 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0044908 | ₲ 10.940.000 | ₲ 10.304.684 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0044710 | ₲ 1.426.000 | ₲ 1.420.815 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago |