Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044649 ₲ 3.690.000 ₲ 3.475.712 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044648 ₲ 4.530.000 ₲ 4.266.931 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044617 ₲ 3.927.000 ₲ 3.698.948 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044600 ₲ 9.454.400 ₲ 8.905.358 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044599 ₲ 10.358.000 ₲ 9.756.483 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044598 ₲ 4.919.700 ₲ 4.633.999 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044570 ₲ 8.068.000 ₲ 7.599.469 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0044358 ₲ 6.405.200 ₲ 6.033.233 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0043942 ₲ 7.955.000 ₲ 7.493.031 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346822 001-001-0043659 ₲ 4.985.600 ₲ 4.696.072 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
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