Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0100147 ₲ 55.462.000 ₲ 52.241.170 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0098069 ₲ 86.880.000 ₲ 81.834.641 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0097481 ₲ 30.318.000 ₲ 28.557.350 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 008-001-0023655 ₲ 7.310.000 ₲ 6.885.488 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0095983 ₲ 62.308.000 ₲ 58.689.605 13-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0094739 ₲ 14.205.000 ₲ 13.380.077 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0094075 ₲ 32.616.000 ₲ 30.721.900 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0091162 ₲ 119.569.000 ₲ 112.625.302 04-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0092773 ₲ 14.945.000 ₲ 14.077.103 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346762 001-001-0092772 ₲ 97.262.000 ₲ 91.613.730 16-05-2019 Ver Detalle del Pago
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