Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092772
Monto de la Factura
₲ 97.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.613.730
Retención DNCP
₲ 343.070
Retención IVA
₲ 2.652.600
Retención Renta
₲ 2.652.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169679
Monto Contrato
₲ 784.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.697.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.697.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2