Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100147
Monto de la Factura
₲ 55.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.241.170
Retención DNCP
₲ 195.630
Retención IVA
₲ 1.512.600
Retención Renta
₲ 1.512.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169679
Monto Contrato
₲ 784.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.697.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.697.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2