| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0091498 | ₲ 12.276.000 | ₲ 11.563.099 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0090870 | ₲ 17.148.000 | ₲ 16.152.168 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0089928 | ₲ 14.631.000 | ₲ 13.781.338 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0091503 | ₲ 9.397.000 | ₲ 8.851.290 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0091353 | ₲ 112.652.000 | ₲ 106.109.992 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0090089 | ₲ 97.262.000 | ₲ 91.613.730 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago |