Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0008783 | ₲ 2.758.257 | ₲ 2.598.078 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0009052 | ₲ 96.000.000 | ₲ 91.294.254 | 05-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0009052 | ₲ 14.355.000 | ₲ 13.651.344 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0000881 | ₲ 9.570.000 | ₲ 9.100.896 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0008813 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.711.767 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343428 | 001-006-0009053 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.529.455 | 03-05-2018 | Ver Detalle del Pago |