Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009052
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62298
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.294.254
Retención DNCP
₲ 342.109
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154558
Monto Contrato
₲ 154.483.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.885.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.885.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343428
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehiculos Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2