Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009052
Monto de la Factura
₲ 14.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.651.344
Retención DNCP
₲ 51.156
Retención IVA
₲ 391.500
Retención Renta
₲ 261.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154558
Monto Contrato
₲ 154.483.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.885.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.885.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343428
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehiculos Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2