Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008783
Monto de la Factura
₲ 2.758.257
Nro. Solicitud de Transferencia
36691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.598.078
Retención DNCP
₲ 9.729
Retención IVA
₲ 75.225
Retención Renta
₲ 75.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154558
Monto Contrato
₲ 154.483.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.885.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.885.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343428
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehiculos Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2