Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0036134 ₲ 2.981.300 ₲ 2.808.168 06-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0035896 ₲ 2.592.600 ₲ 2.442.041 06-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0032814 ₲ 7.274.400 ₲ 6.917.822 31-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0032445 ₲ 1.319.900 ₲ 1.315.100 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0032458 ₲ 2.997.400 ₲ 2.850.473 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0031635 ₲ 428.000 ₲ 426.444 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0030670 ₲ 2.638.200 ₲ 2.508.880 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0030587 ₲ 840.000 ₲ 836.945 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0030966 ₲ 4.057.650 ₲ 3.858.751 28-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-002-0030861 ₲ 1.514.500 ₲ 1.508.993 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
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