Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036134
Monto de la Factura
₲ 2.981.300
Nro. Solicitud de Transferencia
141211
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.168
Retención DNCP
₲ 10.516
Retención IVA
₲ 81.308
Retención Renta
₲ 81.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154375
Monto Contrato
₲ 41.568.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.974.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.974.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3